昆明市西山区教育体育局2020年部门预算公开

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    昆明市西山区教育体育局2020年预算公开目录


    第一部分 昆明市西山区教育体育局2020年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市西山区教育体育局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    部门政府购买服务预算表

    十五、部门整体支出绩效目标表

    、部门单位基本信息表

    、行政事业单位资产情况表

    昆明市西山区教育体育局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

    2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

    3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

    4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

    5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

    6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

    7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

    8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

    9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

    10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

    11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

    12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

    13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

    14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

    15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

    16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

    17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

    18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

    19.完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区教育体育局为全区教育行政主管部门,设有一级预算单位1个,二级预算单位61个。区教育体育局机关本级设9个内设机构,具体包括:办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科。

    (三)重点工作概述

    2020年是西山区教育体育改革的深化之年,也是教育和体育机构合并后崭新的一年,新机构要有新风气、新作为,新队伍要有新素质、新状态,新工作要有新思路、新亮点。面对发展的新形势、新任务,区教育体育系统将把狠抓落实作为教育体育改革与发展的有力保障。

    1.稳中求进、内涵发展,切实抓好党的建设。

    树牢四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,引领全区教育系统干部、教职员工听党话、感党恩、跟党走。推动百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校工程,创新党员教育方式,探索构建互联网+党建工作体系,持续抓好意识形态工作持续开展主题教育活动。推动中小学五强五好党组织建设,实现中小学党的基层组织应建尽建,党支部书记分级培训全覆盖和党支部达标创建全覆盖

    2.正风肃纪、持续施压,抓好党风廉政建设。

    深入推进廉政文化示范点创建,营造更加风清气正的政治生态和教书育人环境。履行一岗双责,将党风廉政建设和反腐败工作任务分解到各党(总)支部,严格年终考核。加强三重一大制度落实情况,对出现苗头性问题的领导干部及时进行提醒约谈,坚持四种形态常态化。

    3.立足实际、聚焦短板,提升西山教育竞争力。

    加快教育基础设施建设。督促代建单位加快施工进度,优化施工流程及工艺,确保按时限完成项目建设工作。深入实施三名工程。按照《昆明市西山区名校名师名长三名工程实施总体方案》,坚持外引内培两手抓、两手硬,实现名校融校同进步、共发展。扩大优质教育资源覆盖面。落实《西山区第三期学前教育行动计划(2018-2020年)》,引导和扶持民办幼儿园提供面向大众、收费合理、质量合格的普惠性服务;推进一村一幼、一乡两公办建设统筹推进区域内城乡义务教育一体化改革发展工作,规范学校办学行为,落实控辍保学规定,进一步消除大班额,优质均衡发展义务教育支持民办教育、职业教育健康发展。加强教师队伍建设完成好2020年公开招聘、定向招聘、专项招聘、选调、人才引进、银龄讲师等教师招聘工作健全区属中小学教师薪酬长效激励机制,确保教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资水平。

    4.统一思想、提高认识,积极创建平安校园。  

    一是抓常规安全管理。按照一岗双责六必有的原则,落实各项安全制度和规定,加强三防建设力度,健全应急预案,开展应急演练。二是抓安全隐患排查。坚持日查、周核、月报,按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的要求,隐患排查做到全方位、全覆盖、拉网式,不留死角、不留空档、不走过场。三是抓安全专项整治。认真抓好防欺凌、防网贷、防盗防骗、防伤亡、防性侵、防溺水、防火灾等专项工作,增强学生安全防范意识,确保校园安全稳定。四是抓心理健康教育。充分发挥课堂和校园文化阵地作用,用好心理健康咨询室,关注问题学生和重点事件,培养学生良好的心理素质,有效预防和减少学生违法犯罪,杜绝自杀事件的发生。五是抓平安校园建设。以平安校园创建促进校园和谐发展,营造学校投入安全建设、细化安全管理、争创平安校园的良好氛围。

    5.立德树人、全面发展,扎实推行素质教育。

    一是以创建全国文明城市为契机,开展2020年区级文明校园创建活动。二是把握素质教育时代特征,通过丰富多彩的活动让学生德智体美全面发展。扎实推进学校美育,继续举办好群舞、合唱、美术、学生综合才艺等各类文艺竞赛活动,不断提高学生的艺术修养和审美能力。依托昆明市青少年科技创新大赛,开展科技活动,培养动手能力,提高学生科学素养。

    6.关爱生命、健康生活,全面提升体育工作水平。

    贯彻中共中央关于学校体育工作的相关要求,以人为本,立足学校,面向全体,以比赛促发展。开展丰富多彩的学校体育竞赛和锻炼活动,帮助学生养成自觉、科学锻炼的好习惯。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共62,分别是昆明市西山区教育体育局、昆明市西山区团结民族中学、昆明市西山区谷律民族中学、昆明市西山区前卫中学、昆明市西山区福海中学、昆明市西山区粤秀中学、昆明市西山区实验中学、昆明市西山区第一中学、云南省昆明市第五中学、云南省昆明市第十八中学、云南省昆明市第十九中学、昆明市第一中学西山学校、昆明市第三中学西山学校、昆明市西山区云光中学、昆明市西山区海口依兰中心学校、昆明市西山区海口新华中心学校、昆明市西山区海口云光中心学校、昆明市西山区海口建磷中心学校、昆明市西山区团结谷律中心学校、昆明市西山区团结永靖中心学校、昆明市西山区团结和平中心学校、昆明市西山区团结龙潭中心学校、昆明市西山区团结明朗中心学校、昆明市西山区马街大渔中心学校、昆明市西山区马街中心学校、昆明市西山区碧鸡观音山中心学校、昆明市西山区碧鸡徐霞客中心学校、昆明市西山区福海杨家中心学校、昆明市西山区前卫拥护中心学校、昆明市西山区前卫南坝中心学校、昆明市西山区红联小学、昆明市西山区棕树营小学、昆明市西山区春苑小学、昆明市西山区城市希望小学、昆明市西山区芳草地国际学校、昆明市西山区崇新小学、昆明市西山区书林第一小学、昆明市西山区书林第二小学、昆明市西山区侨光小学、昆明市西山区育红小学、昆明市西山区工人新村小学、昆明市西山区永昌小学、昆明市西山区求实小学、昆明市西山区华昌小学、昆明市西山区西华园小学、昆明市西山区昆湖小学、昆明市西山区阳光小学、昆明市第一中学附属小学、昆明市第三幼儿园、昆明市第九幼儿园、昆明市第十五幼儿园、昆明市第十七幼儿园、昆明市第十八幼儿园、昆明市西山区第一幼儿园、昆明市西山区第二幼儿园、昆明市西山区前卫幼儿园、昆明市西山区春苑幼儿园、中共昆明市委机关幼儿园、昆明市西山区职业高级中学、昆明市西山区人才服务中心教育分中心、昆明市西山区招生考试中心、昆明市西山区教育科研信息培训中心。其中:财政全供给单位62个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位61个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制3671人,其中:行政编制22人,事业编制3649人。在职实有3560人,其中:财政全供养 3560人。离退休人员 2027人,其中:离休 9人,退休 2018人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。其中,编制车辆为西山区教育体育局公务用车。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 104988.72万元,其中:一般公共预算财政拨款104838.72万元,政府性基金预算财政拨款150万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    与上年对比增加4136.8万,主要因为是基本支出增加人员增加、政策性调资和学校生均公用经费增加

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入 104988.72万元,其中:本年收入104988.72万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款104838.72万元(本级财力104838.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款150万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比一般公共预算财政拨款增加3986.8万元,政府性基金预算增加150万元,增加原因一方面是基本支出增加,人员增加、政策性调资和学校生均公用经费增加;另一方面是机构改革体育职能划入,政府性基金项目增加

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 104988.72万元。财政拨款安排支出 104988.72万元,其中:基本支出85258.72万元,与上年对比基本支出增加5208.36万元,主要原因是人员增加、政策性调资和学校生均公用经费增加;项目支出19730万元,与上年对比项目支出减少1071.56万元,主要原因是项目支出减少。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别列:          

    1.205-01-01,教育支出-教育管理事务-行政运行441.88万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出,全部为基本支出。

    2. 205-02-01,教育支出-普通教育-学前教育7093.53万元,主要用于学前教育方面的支出,其中基本支出6088.93万元,项目支出1004.6万元。

    3. 205-02-02,教育支出-普通教育-小学教育34277.09万元,主要用于小学教育方面的支出,其中基本支出34274.56万元,项目支出2.53万元。

    4. 205-02-03,教育支出-普通教育-初中教育19804.61万元,主要用于初中教育方面的支出,全部为基本支出。

    5.205-02-04,教育支出-普通教育-高中教育1764.04万元,主要用于高级中学教育支出,其中基本支出1729.24万元,项目支出34.8万元。

    6.205-02-99,教育支出-普通教育-其他普通教育支出4308.36万元,主要用于其他普通教育支出教育支出,全部为项目支出。

    7. 205-03-02,教育支出-职业教育-中等职业教育1203.52万元,主要反映各类中等专业学校教育支出,其中基本支出777.03万元,项目支出426.49万元。

    8.205-07-01,教育支出-特殊教育-特殊学校教育21万元,主要反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出,全部为基本支出。

    9. 205-08-01,教育支出-进修及培训-教师进修1140.82万元,主要反映教师进修、师资培训的支出,其中基本支出859.82万元,项目支出281万元。

    10.205-09-01,教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设2377万元,主要反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出,全部为项目支出。

    11.205-09-02,教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施490万元,主要反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出,全部为项目支出。

    12.205-09-03,教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设3510万元,主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出,全部为项目支出。

    13.205-09-04,教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施57万元,主要反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出,全部为项目支出。

    14.205-09-99,教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出7066万元,主要反映上述项目以外的教育费附加支出,全部为项目支出。

    15.205-99-99,教育支出-其他教育支出-其他教育支出409.74万元,主要反映上述项目以外其他用于教育方面的支出,其中基本支出394.74万元,项目支出15万元。

    16.206-04-99,科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出7.2万元,主要反映其他用于技术研究与开发方面的支出,全部为项目支出。

    17.208-05-05,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5812.19万元,主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出,全部为基本支出。

    18.208-05-99,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出4131.51万元,主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出,全部为基本支出。

    19.210-11-01,卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.34万元,主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出,全部为基本支出。

    20.210-11-02,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5303.46万元,主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出,全部为基本支出。

    21.221-02-01,住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5578.41万元,主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金,全部为基本支出。

    22.229-60-03,其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出150万,全部为项目支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2020部门一般公共预算本级财力安排的支出104838.72万元,其中,基本支出85258.72万元,项目支出19580万元。2020年部门政府性基金预算安排的支出150万元全部为项目支出

    1.一般公共预算财政拨款按经济科目分类情况

    301,工资福利支70043.8万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    302,商品和服务支出21129.87万元,其中基本支出10671.56万元,项目支出10458.31万元,主要反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    303,对个人和家庭的补助5748.3万元,其中,基本支出4206.94万元,项目支出1541.36万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    309,资本性支出(基本建设)3910万元,全部为项目支出,主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映

    310,资本性支出4006.74万元,其中基本支出336.42万元,项目支出3670.32万元,主要反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

    2.政府性基金预算财政拨款按经济科目分类情况

    302,商品和服务支出70万元,全部为项目支出,主要用于维修(护)费和委托业务费。

    309,资本性支出(基本建设)50万元,全部为项目支出,主要用于房屋建筑物构建。

    310,资本性支出30万元,全部为项目支出,主要用于专用设备购置。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。2020年暂无政府采购预算,2020年昆明市西山区教育体育局未编制政府采购预算。

    七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

    西山区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.775万元,较上年减少0.667万元,下降19.38%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    减少原因主要我局严格按照厉行节约的要求,未安排因公出国(境)活动。

    (二)公务接待费

    我单位2020年公务接待费预算为0.375万元,较上年减少0.125万元,下降25%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

    减少原因主要是我单位严格执行三公经费政策,避免不合理支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    我单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元,较上年减少0.54万元,下降18.42%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费2.4万元,较上年减少0.54万元,下降18.42%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    减少原因主要是我单位严格执行公务用车制度,减少相关维护支出。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2020年西山区教育体育局重点预算项目共3个,分别是:

    (一)农村义务教育学生营养改善计划补助资金,项目预算金额608.66万元。该项目的绩效目标为:以农村义务教育学生营养改善计划实名制信息系统中实际享受营养改善计划政策的学生人数为依据,按时、足额下达农村义务教育营养改善计划地方试点县资金。农村义务教育营养改善计划地方试点县拨款标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行,资金全部由财政资金承担,全年按照教育部等十五部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件的通知、《昆明市西山区人民政府关于印发西山区农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(西政发〔201222号)等文件要求,确保我区农村地区义务教育阶段在校学生全部纳入政策实施范围,持续改善我区农村义务教育阶段学生营养状况,不断提高农村学生健康水平。

    (二)2020年中等职业教育免学费补助资金,项目预算金额272.13万元。该项目的绩效目标为:完成上级到位资金和区级配套资金拨付,完善转移支付等制度,确保中等职业教育免学费补助资金落实到位;及时拨付资金,确保学校正常运转和按时退还学费。健全中等职业学校经费预决算制度,加强资金的科学化精细化管理,确保资金使用规范、安全和有效;确保每一位符合条件的学生都享受免学费补助。

    (三)城乡小学生均公用经费,项目预算金额2450.01万元。该项目的绩效目标为:在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上,建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量,促进基本公共服务均等化,构建社会主义和谐社会,建设人力资源强国。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    西山区教育体育局2020年机关运行经费安排462.9万元,其中:机关商品和服务支出68.16万元,主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转;代编民办学校保安经费394.74万元,主要用于全区民办学校保安经费支出。与上年对比增加404.07万元,增长率为686.8%增长原因是代编民办学校保安经费。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

    昆明市西山区教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

    二、立项依据

    按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号),《教育部等十五部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施细则〉等五个配套文件的通知》(教财〔20122号),《昆明市西山区人民政府关于印发西山区农村义务教育学生营养改善计划实施方案的通知》(西政发〔201222号)等文件要求,开展农村义务教育学生营养改善计划工作。

    三、项目实施单位

    单位名称:昆明市西山区教育体育局

    组织机构代码:11530112015116612B

    地址:云南省昆明市西山区秀苑路188号

    联系电话:68226567

    法人代表:杨德勇

    经费来源:区级公共财政预算

    单位概况:1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

    2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

    3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

    4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

    5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

    6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

    7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

    8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

    9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

    10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

    11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

    12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

    13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

    14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

    15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

    16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

    17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

    18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

    19.完成区委、区政府交办的其他任务。

    四、项目基本概况

    2020年,我局在各上级相关部门的指导下,严格按照党和国家的政策法规,开展农村义务教育营养改善计划试点学校工作,在碧鸡、海口、团结三个街道的15所学校共计35个校点开展农村义务教育学生营养改善计划工作,受益学生10054人。按照上级要求,对营养改善计划试点学校开展督查两次,召开营养改善计划工作会议4次。按照工作制度,从供餐管理、信息公开、宣传教育等多方面对试点学校工作进行指导、督促。目前,我区农村义务教育学生营养改善计划工作运行良好,学校、师生、家长满意度较高

    五、项目实施内容

    在碧鸡、海口、团结三个街道的15所学校共计35个校点开展农村义务教育学生营养改善计划工作通过学校食堂供餐、企业供餐、食堂供餐+企业供餐的模式,为农村义务教育阶段学生提供牛奶、肉食、鸡蛋、蔬菜、水果等营养膳食,改善学生营养状况。

    六、资金安排情况

    根据《昆明市西山区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(西财预〔20208号),我区本年度预算安排区级农村义务教育学生营养改善计划补助资金6,086,656.00元。

    七、项目实施计划

    工作目标

    2020年,继续做好我区农村义务教育学生营养改善计划工作,按时按量下达资金,组织试点学校结合自身实际开展工作,不断完善各项制度,切实提升我区农村义务教育学校学生营养状况。

    工作任务

    1.资金管理与拨付

    教育体育局计财科负责指导编制项目资金预算,按预算足额及时下拨各学校资金,监督检查项目资金管理使用情况;体卫艺德育宣传科负责项目预算编制、项目执行监督、绩效分析与自评及相应绩效考核结果的落实与执行。各学校作为资金使用者,负责项目资金的日常使用监管。一是制定专项资金使用管理办法,建立健全内控制度;二是依法健全学校财务、会计制度,配备专()职财会人员,加强对财会管理人员的培训;三是健全食堂(伙房)原料采购、入库贮存、领用加工等管理制度,加强食堂(伙房)会计核算;四是定期公布营养改善计划资金使用明细账目。

    2.督查与考核

    教育体育局每年组织至少2次实地督查,主要对学校开展营养改善计划的情况进行监督、指导。年终对学校工作进行考核,具体考核办法另行通知。

    3.例会

    每年召开至少4次工作例会,各试点学校校长及营养改善计划分管副校长参加,具体会议时间、地点另行通知。

    4.数据报送

    4月、6月、10月及次年1月各上报一次营养改善计划报表。

    5.日常管理

    学校为营养改善计划工作实施主体,校长为第一责任人,对学校营养改善计划负总责,负责日常管理。学校制定营养改善计划,成立工作领导小组,组织好学校日常采购、供餐、制度完善落实、资金管理、数据报送、食品安全等工作。

    6.招标

    预计今年7月份,完成2020年9月至20218月营养改善计划工作食堂米、面、油及学生饮用奶招标工作。

    营养改善计划预计实施天数

    预计全年营养改善计划实施天数为200天。工作开展过程中,以实际法定节假日,寒假放假、收假产生的天数为准,个别学校有特殊情况的,可适当调整当月实施天数,但必须制定详实方案并报教育体育局备案。

    注:以上为西山区教育体育局2020年1月所制定的计划,因受疫情影响,工作在实施过程中将在此计划基础上进行调整。

    八、项目实施成效

    自2012年我区实施农村义务教育学生营养改善计划工作以来,累计受益学生约10万人,累计投入财政资金约7100万元,农村义务教育学校学生营养状况显著提高。

    昆明市西山区教育体育局2020年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    2020年中等职业教育免学费补助资金

    二、立项依据

    根据《 财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教〔2012376号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2015年第二批学生资助补助经费中等职业学校国家助学金和免学费补助资金预算的通知》(财教〔2015180号)、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔20196号)、《昆明市人民政府办公室关于昆明市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(昆政办〔201986号)等文件,设立中等职业教育免学费项目。

    三、项目实施单位

    单位名称:昆明市西山区教育体育局

    组织机构代码:11530112015116612B

    地址:云南省昆明市西山区秀苑路188号

    联系电话:68226567

    法人代表:杨德勇

    经费来源:区级公共财政预算

    单位概况:1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

    2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

    3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

    4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

    5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

    6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

    7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

    8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

    9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

    10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

    11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

    12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

    13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

    14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

    15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

    16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

    17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

    18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

    19.完成区委、区政府交办的其他任务。

    四、项目基本概况

    为加快发展职业教育,鼓励学生就读职业教育,为社会培养大量技能性人才,实施中等职业教育学生免学费补助。根据国家相关中等职业教育资助政策对农村户籍(含县镇非农)或涉农专业,或城市户籍中15%的困难家庭一、二、三年级全日制在校生,给予受助学生每生每年享受2000元免学费补助,项目资金由中央和地方财政承担,其中:中央承担80%,省级承担4%,市级承担3.2%,区级承担12.8%

    五、项目实施内容

    (一)资助对象

    1.农村户籍(含县镇非农)一、二、三年级全日制中等职业学校在校生;

    2.涉农专业一、二、三年级全日制中等职业学校在校生;

    3.城市户籍中15%的困难家庭一、二、三年级全日制在校生。

    (二)资助标准

    受助学生享受每生每年免学费补助2000元。

    (三)资助申报

    学生填写统一的免学费补助申报表,提供户籍身份信息材料和有效困难证明材料。

    (四)资助评审

    由学校组织评审,对评审结果在校内进行不少于5个工作日公示,区级主管部门进行定期和不定期抽查及专项检查。对农村户籍(含县镇非农),或涉农专业,或建档立卡户家庭一、二、三年级全日制在校学生直接给予享受,对城市户籍困难家庭一、二、三年级全日制在校学生按15%比例给予评审享受。

    )资助发放

    采用由学校打卡方式发放。各学校填写《免学费补助支付名册》和《免学费补助支付汇总表》一式一份。免学费补助支付名册经学校审核后,由学校存档和扫描上传市资助系统。

    六、资金安排情况

    根据《昆明市西山区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(西财预〔20208号),我区本年度预算安排区级2020年中等职业教育免学费补助资金2,721,280.00元。

    七、项目实施计划

    每学期按时完成对受助学生的认定、评审和助学金发放工作。西山区教育体育局及时、足额将助学金拨付到相关学校,确保中等职业教育免学费补助资金到位。严格监督与检查,定期对中等职业学校的学生资助情况进行核查,督促学校按时退还学费到受助学生手中,确保每一位符合条件的学生都享受免学费补助。

    八、项目实施成效

    加快推进发展职业教育,鼓励学生就读职业教育,为社会培养大量技能性人才,实施中等职业教育学生免学费补助。通过该项目的绩效目标来看,免学费补助应助尽助,支持学生完成学业,覆盖家庭经济贫困学生,扩大中职教育规模,增加了技能性人才输出,推进了教育的可持续发展

    昆明市西山区教育体育局2020预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

       城乡小学生均公用经费

    二、立项依据

    为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,按照《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发201567号)和《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发〔201674号)文件精神,设立城乡义务教育公用经费补助项目,严格落实城乡义务教育公用经费保障机制,项目单位按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》(云财教2017388号)管理和使用资金。

    三、项目实施单位

    单位名称:昆明市西山区教育体育局

    组织机构代码:11530112015116612B

    地址:云南省昆明市西山区秀苑路188号

    联系电话:68226567

    法人代表:杨德勇

    经费来源:级公共财政预算

    单位概况:1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章,拟订全区教育、体育改革与发展规划,并组织实施。

    2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查;拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

    3.研究教育体育改革与发展战略,对教育工作中的重大问题进行调研,并向本级党委、政府报告情况,提出建议。

    4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理全区教育招生考试工作。

    5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

    6.参与拟订教育经费筹措和管理政策;管理区级教育经费;监测全区教育经费的筹措和使用情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育体育系统内部审计工作,对直属学校(单位)的经济活动进行审计监督。

    7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作;组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

    8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

    9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作;指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

    10.负责全区教师培训工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革;完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施。

    11.监督管理直属学校(单位)国有资产;指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作;统筹管理学生资助工作。

    12.加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作;主管全区的国家通用语言文字推广工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

    13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革,组织、协调全区性重大体育活动,统筹安排政府体育事业经费和发展资金,组织、指导全区体育培训工作,指导体育基础设施建设。

    14.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作,负责推行全民健身计划;推动国民体质监测工程;加强社会体育指导员队伍建设。

    15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,举办区级体育竞赛,组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛;组织实施国家体育锻炼标准,培养优秀体育后备人才。

    16.贯彻执行体育产业政策,发展体育市场;指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

    17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

    18.负责本系统安全生产监管工作;统筹本系统安全稳定工作;协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

    19.完成区委、区政府交办的其他任务。

    四、项目基本概况

    城乡义务教育公用经费项目,对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。

    五、项目实施内容

    城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。城乡小学生均公用经费项实施范围城乡义务教育阶段普通小学2020年补助标准小学每生每年600元,寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费的补助标准。

    六、资金安排情况

    根据《昆明市西山区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(西财预〔2020〕8号),我区本年度预算安排区级城乡小学生均公用经费24,500,128.00元。

    七、项目实施计划

    根据城乡义务教育阶段公用经费项目实施计划,我区按照2019-2020年西山区教育事业统计学生人数,核定城乡义务教育公用经费,严格按照各级资金承担比例及时足额将城乡义务教育阶段小学公用经费项目资拨付到位,保障义务教育小学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目的

    八、项目实施成效

       通过建立适应新型城镇化发展要求,按照深化财税体制改革、教育领域综合改革的新要求,统筹设计城乡一体化的义务教育经费保障机制,增强政策的统一性、协调性和前瞻性。城乡义务教育公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,该项目实施以来,有效地保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,推动了义务教育的均衡发展。

    监督索引号53011200136000111

      

             附件: 昆明市西山区教育体育局预算公开情况表



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