官渡区教育局2017年部门整体支出绩效报告

根据官渡区财政局《关于做好官渡区2017年预算绩效管理考核工作的通知》的相关要求，官渡区教育局按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》（昆政办[2013]129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》文件精神，认真对2017年度部门预算整体支出绩效情况进行了全面的自评，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有行政办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建装备科、德育科、民办教育管理科、职业教育与成人教育科、督导室和招生办公室10个科室。单位编制数30人，其中：行政编制26人，事业编制4人。2016年年末在职实有28人，其中：财政全供养28人。退休人员26人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。2016—2017学年，官渡区地域范围内有各级各类学校292所，在校学生159996人，教职工12648人。其中，幼儿园149所（含民办幼儿园130所），在园幼儿37101人，教职工4618人；小学92所（含民办学校34所），在校学生83622人，教职工4426人；初中27所（含民办学校20所），在校学生24936人，教职工2014人；普通高中20所（含民办学校11所），在校学生12228人，教职工1472人；特殊教育学校1所，在校学生20人，教职工11人。中等职业学校3所（含民办中等职业学校1所），在校学生2089人，教职工107人。

（二）部门职能职责

1、编制全区教育事业改革与发展规划和年度计划，提出全区教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划组织实施、指导协调和监督检查。

2、负责全区教育工作；综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；开展学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革工作。

3、按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。

4、负责管理本系统教育经费，编制教育经费的预决算；负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

5、管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

6、指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

7、统筹规划学校领导班子的配备和师资队伍建设；组织开展教师招聘、专业技术职务评审、工资调整、教师资格的审核、申报和年度考核工作。

8、编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导区属各类学校招生相关工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

9、指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作；组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

10、负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导学校勤工俭学工作。

11、指导全区中小学校、幼儿园的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

2017年度工作重点：统一思想，大力实施“科教兴区”及教育优先发展战略；大力推进官渡区教育领域综合改革工作。加大重点工程项目建设力度，促进重点工程项目按期推进；扎实推进教育中心工作，努力提高教育教学质量；大力促进教育公平，努力办好人民满意教育。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

在官渡区区委、区政府的正确领导下，在省、市教育行政主管部门的指导下，官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年），加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。2017年预算整体支出规模为13561.82万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）按支出功能分类

（二）按经济科目分类

（三）“三公经费”增减变动情况

三、2017年度部门预算整体情况

(一)收入支出预算情况

1．2017年预算收入数13561.82万元，其中财政拨款数13561.82万元，占总收入的100%。财政专户管理的收入安排数0万元。

2017年预算支出数13561.82万元，其中基本支出406.52万元，占总支出数的3%，项目支出数为13155.3万元，占总支出数的97%。

2．2017年预算收入总数13561.82万元，较上年9638万元增长40.71%，其中基本支出406.52万元，较上年343万元增长18.52%，项目支出13155.3万元，较上年9295万元增长41.53%。2017年预算支出总数13561.82万元，较上年9638万元增长40.71%，其中基本支出406.52万元，较上年343万元增长18.52%，项目支出13155.3万元，较上年9295万元增长41.53%。增长原因为2017年财政支出增加，用于安排教育民生资金增幅较大。

(二)机关运行经费情况

2017年机关运行经费预算为406.52万元，用于机关人员基本支出，社会保障缴款，对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。

(三)政府采购情况

2017年政府采购支出预算金额为3000万元，全区学校课桌椅、学生用床、实验仪器柜、资料柜、办公设备配置，配套新建移交学校（幼儿园）设备配置，全区中小学幼儿园教育信息技术设备配置全部按照政府采购程序进行采购。

(四)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年区教育局“三公”经费预算经费为8万元，其中公务接待费预算6万元，占比为75%，公务用车运行费预算2万元,占比为25%。2017年区教育局公务接待费预算6万元，较上年减少0%。2017年公务用车运行费预算2万元,较2016年4.22万元减少2.22万元,较上年减少52.6%。“三公”经费较上年10.22万元减少2.22万元，减少21.72%，原因为本单位强化厉行节约，严格控制相关支出。

2017年因公出国（境）团组数及人数预算分别为零。

2017年公务用车购置及运行维护费预算2万元，其中公务用车购置费为零，公务用车运行维护费2万元。

2017年公务用车购置数为零，公务用车保有量为一辆。

2017年国内公务接待费用预算数为6万元。

官渡区教育局严格遵守《审计法》、《会计法》等国家各项法律法规，完善财务管理，加强财务管理制度建设，制定了《官渡区教育局财务报账制度》，《官渡区教育局内部控制规范》，单位的各项收入由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。非税收入按照规定项目和标准收取，开具财政专用票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户。

加强支出审核控制。全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证附反映支出明细内容的原始单据，并由经办及证明人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。基建修缮项目要附有审计结算报告，设备采购项目要附有政府采购合同，其他项目支出要附有专项预算报告。

官渡区教育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神及省、市、区关于严控公务支出，厉行节约的相关文件精神，认真做好“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出规模。

四、部门绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2017年部门整体支出绩效评价，掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，提高资金使用效益，为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效自评工作过程。

根据官渡区财政局2017年度财政支出重点绩效评价工作安排，对相关资金进行清理，提供的相关自评报告以及相关政策文件，制定评价方案，收集相关资料，制定绩效评价指标体系，根据项目评价方案，提供资料清单、项目信息表，采取现场评价和非现场评价相结合的方式对绩效目标完成情况进行综合评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效及评价结果

（一）部门整体支出绩效自评结果及扣分原因分析

通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。2017年官渡区教育局以科学发展观为指导思想，深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》精神，以标准化学校建设为主线，以缩小学校、城乡和区域之间的差距为重点，以推进素质教育为核心，以加强师资队伍建设为关键，以创建现代教育学校为抓手，以实现教育公平为导向，合理使用财政资金，统筹城乡教育发展、满足人民群众对教育公平和教育质量需求。2017年整体支出绩效自评分为98分，扣分原因：质量指标上由于官渡区优质教育资源不足，扣1分。数量指标由于公办学校不足扣1分。

（二）部门整体支出绩效目标设置及完成情况分析

根据我区教育工作实际，设置五项绩效目标，年度完成情况综合自评为优：

1.大力实施“科教兴区”及教育优先发展战略。

2.大力推进官渡区教育领域综合改革工作。

3.加大重点工程项目建设力度，促进重点工程项目按期推进。

4.扎实推进教育中心工作，努力提高教育教学质量。

5.大力促进教育公平，努力办好人民满意教育。

（三）部门年度总运行情况及取得的成绩

2017年官渡区教育局认真贯彻落实国家和云南省教育改革与发展规划纲要，以立德树人为根本任务，深入推进素质教育，以推进教育改革为动力，增强教育发展活力，推行校（园）长聘任制，开展任期届满校（园）长考核工作，以增量扩优为突破口，促进各类教育优质发展，加快推进义务教育均衡公平发展。全面落实教育规划纲要，健全义务教育均衡发展保障机制，小学适龄儿童入学率纯入学率100%，小学巩固率为100%，初中巩固率为100%。全面提高教育教学质量，深入推进基础教育新课程改革。以优化资源配置为基础，促进教育事业协调发展，编制《昆明市官渡区中小学幼儿园布局调整规划2015-2020年》，扩大优质教育资源覆盖面。官渡区2017年重点建设项目顺利推进。

六、存在的主要问题

随着新昆明建设和官渡区城市化进程的加快，社会对公办普惠性教育的需求越来越大，对优质教育的要求越来越高，而我区优质教育资源相对紧缺，全区城乡学校办学规模、师资力量等方面发展不均衡，城市学校普遍班额过大，现有学校规模及布局布点仍不能满足人民群众对教育的需求。按照未来三年规划，公办幼儿园和中小学配建资金缺口巨大。官渡区学校建设资金仍主要以区级财政投入为主，当前全区重点工作和建设任务较多，区级财政资金压力日益增大。

七、改进措施和有关建议

教育经费投入是支撑经济社会长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。官渡区将将继续推进各类教育全面、协调、可持续发展，引导学校推动教育改革创新，全面提高教育质量，为新昆明、新官渡建设提供强有力的人材支撑。建议上级能合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑官渡区实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。

通过部门整体支出绩效评价，官渡区教育局将进一步加强财务监督，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

信息来源：官渡区教育局计财科